Ce rapport vous permet de générer tous les crédits qui ont été appliqués aux factures de vos clients.

Option de personnalisation 

Ce rapport vous permet de sélectionner les données que vous souhaitez générer :

• Date de paiement
• Opération
• # de paiement
• Montant
• Méthode de paiement
• # de référence
• Note paiement
• Numéro de facture
• Note facture
• Numéro facture crédit
• Note de facture crédit
• Prénom
• Nom
• Numéro de client
• Types de client

Méthode de paiement

À l'aide du menu déroulant, vous pouvez générer le rapport en choisissant une seule méthode de remboursement . Si vous ne sélectionnez pas une option, le rapport affichera l’ensemble des remboursements, et ce peu importe la méthode de paiement utilisée pour procéder au remboursement de votre client.

Date du rapport

Dans la case Date de début et Date de fin, inscrivez la plage de date à laquelle vous souhaitez générer les données de ce rapport.

La sélection d’une seule date est suffisante. 
Il n’est pas nécessaire de préciser une date de début ET une date de fin.

Téléchargement

Cliquer sur le bouton Télécharger afin que le rapport soit automatiquement généré en format Excel sur votre ordinateur. Vous pourrez ensuite y apporter les modifications nécessaires.